重庆市石柱土家族自治县洗新乡人民政府（本级） 2023年度决算公开说明 _ 预算/决算

重庆市石柱土家族自治县洗新乡人民政府（本级） 2023年度决算公开说明

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重庆市石柱土家族自治县洗新乡人民政府（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7.承办本级党委、人民代表大会和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

从决算单位构成看，洗新乡本级决算由1个机关组成。人员编制15人，实有15人。下设党政办公室（党群工作办公室、人民代表大会办公室）、经济发展办公室（规划建设管理环保办公室、统计办公室、农村经营管理办公室、乡村振兴办公室)、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等6个综合办事机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计957.56万元，支出总计957.56万元。收支较上年决算数减少702.94万元，下降42.33%，主要原因是本年度新建公路、饮水安全巩固提升等基础设施建设项目减少。

2.收入情况。2023年度收入合计957.56万元，较上年决算数减少702.94万元，下降42.33%，主要原因是本年度新建公路、饮水安全巩固提升等基础设施建设项目预算减少。其中：财政拨款收入957.56万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计957.56万元，较上年决算数减少702.94万元，下降42.33%，主要原因是本年度新建公路、饮水安全巩固提升等基础设施建设项目支出减少。其中：基本支出419.15万元，占43.77%；项目支出538.41万元，占56.23%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年、2023年均无财政结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计957.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少702.94万元，下降42.33%。主要原因是本年度新建公路、饮水安全巩固提升等基础设施建设项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入906.24万元，较上年决算数减少728.46万元，下降44.56%。主要原因是本年度新建公路、饮水安全巩固提升等基础设施建设项目预算减少。较年初预算数增加394.47万元，增长77.08%。主要原因是年中追加安排灾害防治与应急管理、城乡社区建设、农林水等专项经费支出预算394.47万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出906.24万元，较上年决算数减少728.46万元，下降44.56%。主要原因是本年度新建公路、饮水安全巩固提升等基础设施建设项目支出减少。较年初预算数增加394.47万元，增长77.08%。主要原因是年中追加安排灾害防治与应急管理、城乡社区建设、农林水等专项经费支出预算394.47万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2022年、2023年一般公共预算财政拨款结转和结余均为0万元。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出364.37万元，占40.21%，较年初预算数增加94.92万元，增长35.23%，主要原因是年中追加安排行政管理项目支出预算。

（2）社会保障与就业支出86.36万元，占9.53%，较年初预算数增加27.17万元，增长45.90%，主要原因是年中追加社会保障服务项目预算。

（3）卫生健康支出23.76万元，占2.62%，较年初预算数增加7.03万元，增长42.02%，主要原因是年中用于突发公共卫生事件应急处理项目预算增加。

（4）节能环保支出3.00万元，占0.33%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是年中用于农村环境保护项目预算增加。

（5）城乡社区支出14.00万元，占1.54%，较年初预算数增加14.00万元，增长100.00%，主要原因是年中用于城乡社区环境建设项目预算增加。

（6）农林水支出341.77万元，占37.71%，较年初预算数增加201.15万元，增长143.05%，主要原因是年中用于农业生产发展、森林资源管护、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等项目预算增加。

（7）交通运输支出7.96万元，占0.88%，较年初预算数增加7.96万元，增长100.00%，主要原因是年中用于公路建设项目预算增加。

（8）商业服务业等支出10.00万元，占1.10%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是年中用于消费帮扶展销项目预算增加。

（9）住房保障支出25.79万元，占2.85%，较年初预算数无增减，主要原因是年中用于保障性安居工程支出预算增加。

（10）灾害防治及应急管理支出29.22万元，占3.22%，较年初预算数增加29.22万元，增长100.00%，主要原因是年中用于自然灾害防治项目预算增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出419.15万元。其中：人员经费358.27万元，较上年决算数增加4.48万元，增长1.27%，主要原因是人员工资调标，人员经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津补贴、社会保障性缴费以及对个人和家庭的补助等方面。公用经费60.88万元，较上年决算数增加1.99万元，增长3.38%，主要原因是人员变动，单位运行管理经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入51.32万元，较上年决算数增加25.52万元，增长98.91%，主要原因是年中用于实施社区居家养老服务全覆盖工程项目预算追加。本年支出51.32万元，较上年决算数增加25.52万元，增长98.91%，主要原因是年中用于实施社区居家养老服务全覆盖工程项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.82万元，较年初预算数减少1.43万元，下降19.72%，主要原因是加强预算控制，严格落实“过紧日子”要求。较上年支出数减少0.27万元，下降4.43%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，减少不必要的各种支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2023年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年、2023年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2023年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是2022年、2023年均未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.78万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少1.22万元，下降20.33%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，减少不必要的各种支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.21%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，减少不必要的各种支出。

公务接待费1.04万元，主要用于接待上级部门和招商引资接待支出。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降16.80%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.26万元，下降20.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待125批次260人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费40.06元，车均购置费0万元，车均维护费2.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.83万元，较上年决算数减少2.39万元，下降74.22%，主要原因是本单位2023年度牢固树立“过紧日子”思想，减少开会次数和人数，整合各项会议。本年度培训费支出1.37万元，较上年决算数增加0.38万元，增长38.38%，主要原因是本年度因组织村组干部开展“基层治理一体化”等工作培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出60.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、差旅费、公务用车加油费用等。机关运行经费较上年支出数增加1.99万元，增长3.38%，主要原因是人员变动，单位运行管理经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和50个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金538.75万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73304777

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县洗新乡人民政府（本级）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	906.24	一、一般公共服务支出	364.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	51.32	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	86.36
		九、卫生健康支出	23.76
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	15.32
		十二、农林水支出	341.77
		十三、交通运输支出	7.96
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出	10.00
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	25.79
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	29.22
		二十三、其他支出	50.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	957.56	本年支出合计	957.56
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	957.56	总计	957.56

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县洗新乡人民政府（本级）									公开02表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县洗新乡人民政府（本级）									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		957.56	957.56
201	一般公共服务支出	364.37	364.37
20101	人大事务	6.84	6.84
2010107	人大代表履职能力提升	6.24	6.24
2010108	代表工作	0.60	0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.06	357.06
2010301	行政运行	291.83	291.83
2010302	一般行政管理事务	65.23	65.23
20132	组织事务	0.47	0.47
2013299	其他组织事务支出	0.47	0.47
208	社会保障和就业支出	86.36	86.36
20805	行政事业单位养老支出	84.70	84.70
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.87	38.87
20808	抚恤	1.09	1.09
2080899	其他优抚支出	1.09	1.09
20809	退役安置	0.57	0.57
2080999	其他退役安置支出	0.57	0.57
210	卫生健康支出	23.76	23.76
21004	公共卫生	6.94	6.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.94	6.94
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61
211	节能环保支出	3.00	3.00
21104	自然生态保护	3.00	3.00
2110402	农村环境保护	3.00	3.00
212	城乡社区支出	15.32	15.32
21205	城乡社区环境卫生	14.00	14.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.00	14.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.32	1.32
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.32	1.32
213	农林水支出	341.77	341.77
21301	农业农村	15.15	15.15
2130108	病虫害控制	1.60	1.60
2130110	执法监管	2.16	2.16
2130119	防灾救灾	4.00	4.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.39	7.39
21303	水利	28.36	28.36
2130315	抗旱	24.76	24.76
2130399	其他水利支出	3.60	3.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	151.70	151.70
2130504	农村基础设施建设	8.27	8.27
2130505	生产发展	134.37	134.37
2130506	社会发展	0.20	0.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.86	8.86
21307	农村综合改革	146.57	146.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.57	146.57
214	交通运输支出	7.96	7.96
21401	公路水路运输	3.83	3.83
2140106	公路养护	3.83	3.83
21406	车辆购置税支出	4.14	4.14
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4.14	4.14
216	商业服务业等支出	10.00	10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00
221	住房保障支出	25.79	25.79
22102	住房改革支出	25.79	25.79
2210201	住房公积金	25.79	25.79
224	灾害防治及应急管理支出	29.22	29.22
22401	应急管理事务	11.50	11.50
2240108	应急救援	11.50	11.50
22406	自然灾害防治	12.72	12.72
2240601	地质灾害防治	12.72	12.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00
229	其他支出	50.00	50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县洗新乡人民政府（本级）							公开03表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县洗新乡人民政府（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		957.56	419.15	538.41
201	一般公共服务支出	364.37	291.83	72.54
20101	人大事务	6.84		6.84
2010107	人大代表履职能力提升	6.24		6.24
2010108	代表工作	0.60		0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.06	291.83	65.23
2010301	行政运行	291.83	291.83
2010302	一般行政管理事务	65.23		65.23
20132	组织事务	0.47		0.47
2013299	其他组织事务支出	0.47		0.47
208	社会保障和就业支出	86.36	84.70	1.65
20805	行政事业单位养老支出	84.70	84.70
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.87	38.87
20808	抚恤	1.09		1.09
2080899	其他优抚支出	1.09		1.09
20809	退役安置	0.57		0.57
2080999	其他退役安置支出	0.57		0.57
210	卫生健康支出	23.76	16.83	6.94
21004	公共卫生	6.94		6.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.94		6.94
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61
211	节能环保支出	3.00		3.00
21104	自然生态保护	3.00		3.00
2110402	农村环境保护	3.00		3.00
212	城乡社区支出	15.32		15.32
21205	城乡社区环境卫生	14.00		14.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.00		14.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.32		1.32
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.32		1.32
213	农林水支出	341.77		341.77
21301	农业农村	15.15		15.15
2130108	病虫害控制	1.60		1.60
2130110	执法监管	2.16		2.16
2130119	防灾救灾	4.00		4.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.39		7.39
21303	水利	28.36		28.36
2130315	抗旱	24.76		24.76
2130399	其他水利支出	3.60		3.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	151.70		151.70
2130504	农村基础设施建设	8.27		8.27
2130505	生产发展	134.37		134.37
2130506	社会发展	0.20		0.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.86		8.86
21307	农村综合改革	146.57		146.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.57		146.57
214	交通运输支出	7.96		7.96
21401	公路水路运输	3.83		3.83
2140106	公路养护	3.83		3.83
21406	车辆购置税支出	4.14		4.14
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4.14		4.14
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	25.79	25.79
22102	住房改革支出	25.79	25.79
2210201	住房公积金	25.79	25.79
224	灾害防治及应急管理支出	29.22		29.22
22401	应急管理事务	11.50		11.50
2240108	应急救援	11.50		11.50
22406	自然灾害防治	12.72		12.72
2240601	地质灾害防治	12.72		12.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00
229	其他支出	50.00		50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县洗新乡人民政府（本级）						公开04表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县洗新乡人民政府（本级）						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	906.24	一、一般公共服务支出	364.37	364.37
二、政府性基金预算财政拨款	51.32	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	86.36	86.36
		九、卫生健康支出	23.76	23.76
		十、节能环保支出	3.00	3.00
		十一、城乡社区支出	15.32	14.00	1.32
		十二、农林水支出	341.77	341.77
		十三、交通运输支出	7.96	7.96
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出	10.00	10.00
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	25.79	25.79
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	29.22	29.22
		二十三、其他支出	50.00		50.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	957.56	本年支出合计	957.56	906.24	51.32
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	957.56	总计	957.56	906.24	51.32

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县洗新乡人民政府（本级）				公开05表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县洗新乡人民政府（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		906.24	419.15	487.09
201	一般公共服务支出	364.37	291.83	72.54
20101	人大事务	6.84		6.84
2010107	人大代表履职能力提升	6.24		6.24
2010108	代表工作	0.60		0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.06	291.83	65.23
2010301	行政运行	291.83	291.83
2010302	一般行政管理事务	65.23		65.23
20132	组织事务	0.47		0.47
2013299	其他组织事务支出	0.47		0.47
208	社会保障和就业支出	86.36	84.70	1.65
20805	行政事业单位养老支出	84.70	84.70
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.87	38.87
20808	抚恤	1.09		1.09
2080899	其他优抚支出	1.09		1.09
20809	退役安置	0.57		0.57
2080999	其他退役安置支出	0.57		0.57
210	卫生健康支出	23.76	16.83	6.94
21004	公共卫生	6.94		6.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.94		6.94
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61
211	节能环保支出	3.00		3.00
21104	自然生态保护	3.00		3.00
2110402	农村环境保护	3.00		3.00
212	城乡社区支出	14.00		14.00
21205	城乡社区环境卫生	14.00		14.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.00		14.00
213	农林水支出	341.77		341.77
21301	农业农村	15.15		15.15
2130108	病虫害控制	1.60		1.60
2130110	执法监管	2.16		2.16
2130119	防灾救灾	4.00		4.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.39		7.39
21303	水利	28.36		28.36
2130315	抗旱	24.76		24.76
2130399	其他水利支出	3.60		3.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	151.70		151.70
2130504	农村基础设施建设	8.27		8.27
2130505	生产发展	134.37		134.37
2130506	社会发展	0.20		0.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.86		8.86
21307	农村综合改革	146.57		146.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.57		146.57
214	交通运输支出	7.96		7.96
21401	公路水路运输	3.83		3.83
2140106	公路养护	3.83		3.83
21406	车辆购置税支出	4.14		4.14
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4.14		4.14
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	25.79	25.79
22102	住房改革支出	25.79	25.79
2210201	住房公积金	25.79	25.79
224	灾害防治及应急管理支出	29.22		29.22
22401	应急管理事务	11.50		11.50
2240108	应急救援	11.50		11.50
22406	自然灾害防治	12.72		12.72
2240601	地质灾害防治	12.72		12.72
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县洗新乡人民政府（本级）								公开06表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县洗新乡人民政府（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	345.52	302	商品和服务支出	60.88	310	资本性支出
30101	基本工资	64.59	30201	办公费	12.35	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	68.55	30202	印刷费	2.23	31002	办公设备购置
30103	奖金	96.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.33	30206	电费	2.49	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	38.87	30207	邮电费	1.55	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	12.85	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	6.81	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	25.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3.36	30213	维修（护）费	0.86	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	12.75	30215	会议费	0.83	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.37	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.04	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	11.50	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	8.99	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	1.25	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.78	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		358.27	公用经费合计					60.88

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县洗新乡人民政府（本级）							公开07表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县洗新乡人民政府（本级）							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			51.32	51.32		51.32
212	城乡社区支出		1.32	1.32		1.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.32	1.32		1.32
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.32	1.32		1.32
229	其他支出		50.00	50.00		50.00
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县洗新乡人民政府（本级）					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县洗新乡人民政府（本级）				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	60.88
（一）支出合计	5.82	5.82	（一）行政单位	60.88
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	4.78	4.78	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	4.78	4.78	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.04	1.04	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	1.04	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	125	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	260	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	0.83
三、培训费	—	1.37

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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附件下载：

重庆市石柱土家族自治县洗新乡人民政府（本级）_决算公开说明及公开报表.docx